Comune di Serra San Bruno

Atti amministrativi

Determine

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto	Determine
AREA TECNICO-MANUTENTIVA	688	13/09/2019	Impegno di spesa e liquidazione alla Regione Calabria - Dipartimento 11 Ambiente e Territorio - tariffa di conferimento rifiuti dovuta al 28/08/2019.	AREA TECNICO-MANUTENTIVA reg.gen. 688 del 13/09/2019 Impegno di spesa e liquidazione alla Regione Calabria - Dipartimento 11 Ambiente e Territorio - tariffa di conferimento rifiuti dovuta al 28/08/2019.
AREA TECNICO-MANUTENTIVA	685	12/09/2019	Impegno di spesa per manutenzione veicoli comunali Fiat Ducato targati ED818YP e ED819YP.	AREA TECNICO-MANUTENTIVA reg.gen. 685 del 12/09/2019 Impegno di spesa per manutenzione veicoli comunali Fiat Ducato targati ED818YP e ED819YP.
SETTORE COMMERCIO	686	12/09/2019	Servizio Poste Italiane S.P.A. Spese Postali mese di giugno 2019. Liquidazione. Cig. ZAD26D3A8A.	SETTORE COMMERCIO reg.gen. 686 del 12/09/2019 Servizio Poste Italiane S.P.A. Spese Postali mese di giugno 2019. Liquidazione. Cig. ZAD26D3A8A.
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	687	12/09/2019	Impegno di spesa per rilegatura Registri di Stato Civile e Leva anni 2018 - 2019.	SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI reg.gen. 687 del 12/09/2019 Impegno di spesa per rilegatura Registri di Stato Civile e Leva anni 2018 - 2019.
AREA TECNICO-MANUTENTIVA	684	11/09/2019	Liquidazione fattura per fornitura materiali vari per manutenzione rete idrica comunale emessa dalla ditta EDIL FIVE SRL di Tino P. IVA 03132180799.	AREA TECNICO-MANUTENTIVA reg.gen. 684 del 11/09/2019 Liquidazione fattura per fornitura materiali vari per manutenzione rete idrica comunale emessa dalla ditta EDIL FIVE SRL di Tino P. IVA 03132180799.
AREA TECNICO-MANUTENTIVA	683	11/09/2019	Impegno di spesa per fornitura di n. 2 pneumatici 255/65 R17 110T marca Hankook W330 M&S 114H, veicolo Nissan Navara targato FB031XG.	AREA TECNICO-MANUTENTIVA reg.gen. 683 del 11/09/2019 Impegno di spesa per fornitura di n. 2 pneumatici 255/65 R17 110T marca Hankook W330 M&S 114H, veicolo Nissan Navara targato FB031XG.
SETTORE LAVORI PUBBLICI	681	11/09/2019	Liquidazione fattura n. 17 del 16/07/2019 emessa dalla ditta Procopio Bruno come II° acconto 2019 a seguito del riconoscimento debito fuori bilancio.	SETTORE LAVORI PUBBLICI reg.gen. 681 del 11/09/2019 Liquidazione fattura n. 17 del 16/07/2019 emessa dalla ditta Procopio Bruno come II° acconto 2019 a seguito del riconoscimento debito fuori bilancio.
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	682	11/09/2019	Impegno di spesa per acquisto dei Registri di Stato Civile per l'anno 2020. Ordine MEPA n. 5102645. CIG: Z6829AD7F4.	SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI reg.gen. 682 del 11/09/2019 Impegno di spesa per acquisto dei Registri di Stato Civile per l'anno 2020. Ordine MEPA n. 5102645. CIG: Z6829AD7F4.
AREA TECNICO-MANUTENTIVA	680	10/09/2019	Impegno di spesa per sostituzione alternatore veicolo Fiat Punto targato BP857YM.	AREA TECNICO-MANUTENTIVA reg.gen. 680 del 10/09/2019 Impegno di spesa per sostituzione alternatore veicolo Fiat Punto targato BP857YM.
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	678	10/09/2019	Variazioni compensative tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macroaggregato (art. 175, comma 5-quater, lett. a), D. Lgs. 267/2000.	SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI reg.gen. 678 del 10/09/2019 Variazioni compensative tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macroaggregato (art. 175, comma 5-quater, lett. a), D. Lgs. 267/2000.
UFFICIO ELETTORALE	679	10/09/2019	Acquisto buoni pasto per lavoro straordinario effettuato in occasione delle Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26 maggio 2019. Liquidazione di spesa.	UFFICIO ELETTORALE reg.gen. 679 del 10/09/2019 Acquisto buoni pasto per lavoro straordinario effettuato in occasione delle Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26 maggio 2019. Liquidazione di spesa.
AREA TECNICO-MANUTENTIVA	677	09/09/2019	Liquidazione fattura emessa dalla ditta MAR SERVICE - P. IVA 0447585087 - con sede in Via G. La Farina, 9 - 95013 Fiumefreddo di Sicilia (CT).	AREA TECNICO-MANUTENTIVA reg.gen. 677 del 09/09/2019 Liquidazione fattura emessa dalla ditta MAR SERVICE - P. IVA 0447585087 - con sede in Via G. La Farina, 9 - 95013 Fiumefreddo di Sicilia (CT).
AREA TECNICO-MANUTENTIVA	676	09/09/2019	Integrazione alla determina n. 242/2019 - Acquisto n. 2 fototrappole e n.7 microSD32GB da destinare al controllo dell'abbandono dei rifiuti sul territorio comunale. Ordine Trattativa n. 5059508.	AREA TECNICO-MANUTENTIVA reg.gen. 676 del 09/09/2019 Integrazione alla determina n. 242/2019 - Acquisto n. 2 fototrappole e n.7 microSD32GB da destinare al controllo dell'abbandono dei rifiuti sul territorio comunale. Ordine Trattativa n. 5059508.
AREA TECNICO-MANUTENTIVA	675	09/09/2019	Liquidazione fattura emessa dalla ditta Procopio Bruno - P. IVA 01745140796, per il servizio di nolo a caldo di escavatore per manutenzione rete idrica comunale.	AREA TECNICO-MANUTENTIVA reg.gen. 675 del 09/09/2019 Liquidazione fattura emessa dalla ditta Procopio Bruno - P. IVA 01745140796, per il servizio di nolo a caldo di escavatore per manutenzione rete idrica comunale.
AREA TECNICO-MANUTENTIVA	674	09/09/2019	Liquidazione fatture emesse dalla ditta L'EDILIZIA S.A.S. di Tassone E. & C. per fornitura di materiali necessari per interventi di manutenzione sul territorio comunale. CIG ZA5285ED63 - Z542983FB0.	AREA TECNICO-MANUTENTIVA reg.gen. 674 del 09/09/2019 Liquidazione fatture emesse dalla ditta L'EDILIZIA S.A.S. di Tassone E. & C. per fornitura di materiali necessari per interventi di manutenzione sul territorio comunale. CIG ZA5285ED63 - Z542983FB0.
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